Hvordan sende faktura?
Fakturaer til Forsvarsbygg skal sendes på EHF-format til 975950662.
DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) gir en god innføring av EHF-standarden.
Ved feil kan fakturaer sendes elektronisk på PDF-format til invoice@forsvarsbygg.no.
Dersom du har flere fakturaer må disse sendes hver for seg i egen forsending. Vedlegg må inkluderes i samme PDF som fakturaen.
Krav til merking av faktura
Alle fakturaer skal inneholde referanser; enten et ressursnummer, et ansattnummer eller et innkjøpsordrenummer.
• Innkjøpsordrenummer skal oppgis i feltet «Order reference»
• Ressursnummer eller ansattnummer skal i oppgis i feltet «Buyer reference»
• Prosjektnummer eller kontraktsnummer skal oppgis i beskrivelsesfeltet.
• Faktura for endringsarbeider skal oppgis i beskrivelsesfeltet og det skal henvises til endringsavtalenummer (E001, E002 osv.).
Ved feil merking av faktura kan den bli parkert i påvente av rett referanse fra leverandøren.
Betalingsfrist
Forsvarsbygg krever 30 dagers betalingsfrist, etter mottak av faktura.
Spørsmål
Alle henvendelser om fakturering og regnskap kan sendes din kontaktperson eller rettes til regnskap@forsvarsbygg.no