Hvordan sende faktura?
Forsvarsbygg ønsker å motta fakturaer: (i prioritert rekkefølge)
- Elektronisk faktura på EHF-standard til 975950662
- Faktura på e-post til invoice@forsvarsbygg.no
Det er krav om en PDF-fil pr faktura, inklusive vedlegg. - Faktura pr. post til: Forsvarsbygg, Regnskap, Postboks 4394, 2308 Hamar.
EHF Faktura: Forsvarsbyggs fakturaadresse er 975950662
På Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sine sider finner du informasjon om hvordan du sender faktura etter EHF-standarden.
Krav til merking av faktura
Alle fakturaer skal inneholde et ressursnummer eller et innkjøpsordrenummer.
For EHF-faktura gjelder:
- Innkjøpsordrenummer skal i feltet «Order reference».
- Ressursnummer skal i feltet «Buyer reference» hvis innkjøpsordrenummer ikke er gitt.
- Prosjektnummer eller kontraktsnummer oppgis i beskrivelsesfeltet hvis mottatt.
- Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, E002 osv.).
Ved manglende eller feil merking på faktura kan den bli parkert i påvente av rett referanse fra leverandøren.
Betalingsfrist
Forsvarsbygg krever 30 dagers betalingsfrist etter mottak av faktura.
Spørsmål
Spørsmål om fakturering kan sendes til regnskap@forsvarsbygg.no eller ring +47 468 68 700.