I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 krever Forsvarsbygg at våre leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk, slik at virksomheten mottar dokumentet i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF).
HVA MÅ DU SOM LEVERANDØR GJØRE?
Gå inn på denne link for mer informasjon.
Viktig at du holder deg oppdatert mht status/krav.
Som leverandør må du inngå avtale med et aksesspunkt. Det er en forutsetning at du selv, eller via andre, kan levere i elektronisk handelsformat (EHF). Du kan produsere dine fakturaer i EHF i et eget fakturasystem, benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt eller bruke en nettbasert fakturaportal.
For de som ikke har eget regnskapssystem eller kun sender få fakturaer så tilbyr det private markedet fakturaportaler som leverer EHF og som er knyttet til et aksesspunkt.
For mer informasjon om hvilke aksesspunkt som finnes og hva de kan gjøre for deg, gå inn på:
http://www.anskaffelser.no/e-handel/artikler/aksesspunkter
KRAV TIL MERKING AV EHF FAKTURA
For at betalingsdokumentene skal kunne behandles maskinelt hos Forsvarsbygg er vi avhengige av at alle fakturaer/kreditnotaer inneholder korrekt merking i rett felt.
Hvis du har mottatt en innkjøpsordre fra oss, MÅ fakturaen inneholde innkjøpsordrenummeret i feltet;
<cac:OrderReference>
<cbc:ID>300xxxxxx</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
NB! 300xxxxxx må erstattes med innkjøpsordrenummeret angitt på gjeldende innkjøpsordre.
Alle andre fakturaer MÅ merkes med ansattnummeret til den som skal attestere fakturaen. Dette nummeret skal i feltet
<cac:Contact>
<cbc:ID>5xxxx</cbc:ID>
</cac:Contact>
NB! 5xxxx må erstattes med korrekt ansattnummer!
Husk at Forsvarsbygg krever 30 dagers betalingsfrist.
SENDING AV ELEKTRONISK FAKTURA
Alle elektroniske fakturaer til Forsvarsbygg i formatet EHF sendes til organisasjonsnummer 975 950 662.
Ved spørsmål eller utfordringer angående sending av elektronisk faktura til forsvarsbygg send henvendelse til regnskap@forsvarsbygg.no.